問(wèn)題已解決

老師你好，多計(jì)提的稅金及附加沖減后成了負(fù)數(shù)，申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)申報(bào)不了了怎么辦？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/16 18:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你放到營(yíng)業(yè)外收入里面的
2023 10/16 18:12
84785000
2023 10/16 18:39
請(qǐng)問(wèn)分錄要怎么做？
郭老師
2023 10/16 18:43
借稅金及附加，貸、營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2023 10/16 18:43
如果你之前不做稅金及附加負(fù)數(shù)的話，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸營(yíng)業(yè)外收入
84785000
2023 10/16 20:34
我之前做了營(yíng)業(yè)稅金及附加負(fù)數(shù)，那我再做個(gè)借：營(yíng)業(yè)稅金及附加(正數(shù)) 貸：營(yíng)業(yè)外收入(正數(shù)) 就可以吧？
郭老師
2023 10/16 20:38
對(duì)的，是的，是這么做的
84785000
2023 10/17 08:21
我還有個(gè)疑問(wèn)，為什么要放到營(yíng)業(yè)外收入里？
郭老師
2023 10/17 08:21
你好，不需要繳納的稅款，你之前多計(jì)提了，你放到營(yíng)業(yè)外收入給你減免的，體現(xiàn)出來(lái)減免。
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