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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我單位小規(guī)模納稅人開專票84950.42+849.58=85800，普票64883.17+648.83=65532，怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表主表和附表，謝謝老師。
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專用發(fā)票填寫第1行和第2行普通發(fā)票填寫在小微企業(yè)。。最銷售額那一行。然后再填寫減免表。
2023 10/16 17:45
84785018 
2023 10/16 17:47
老師，給出附表填寫金額數(shù)
玲老師 
2023 10/16 17:48
開的是1%稅率的發(fā)票吧。
84785018
2023 10/16 17:49
是的，1%普票
84785018
2023 10/16 17:49
專票也是1%
玲老師
2023 10/16 17:51
全部銷售額對(duì)應(yīng)的2%減免部分。
84785018
2023 10/16 17:52
不含稅的全部銷售額的2%，謝謝老師
玲老師
2023 10/16 17:55
對(duì)的對(duì)的，就是這個(gè)金額正確的對(duì)的。
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