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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1、增值稅申報(bào)表附列資料一：服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)表是不是不用填寫(xiě)。企業(yè)不涉及差額征稅 2、減免稅明細(xì)表中減稅項(xiàng)目中的數(shù)據(jù)怎么填
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不涉及差額征稅，不用填報(bào)。2-4列填1%的不含稅銷(xiāo)售收入*2%
2023 10/16 16:49
84784972 
2023 10/16 16:53
這個(gè)是不是就是差額征收的企業(yè)填的表，但是我打開(kāi)他自動(dòng)取得有數(shù)，我把它刪了，保存的，這個(gè)操作對(duì)不對(duì)呀
家權(quán)老師 
2023 10/16 16:55
是的，直接刪除就是了
84784972
2023 10/16 16:57
2-4列填1%的不含稅銷(xiāo)售收入*2%，這個(gè)是不是要自已算，主表上取得到數(shù)嗎
家權(quán)老師
2023 10/16 17:02
2-4列填1%的不含稅銷(xiāo)售收入*2%，是要自已算
84784972
2023 10/16 17:07
填值稅申報(bào)表主報(bào)中填列的免稅銷(xiāo)售額是填扣除1%的銷(xiāo)售額還是扣除3%的銷(xiāo)售額呀
家權(quán)老師
2023 10/16 17:12
你們有免稅業(yè)務(wù)？直接填12行就是，不用填免稅
84784972
2023 10/16 17:14
有部分是不免稅的，但收入季不超30萬(wàn)
家權(quán)老師
2023 10/16 17:15
不免稅的填第10行就是，都不填減免稅
84784972
2023 10/16 17:17
是填含稅銷(xiāo)售額還是扣除3%或者1%的銷(xiāo)售額
家權(quán)老師
2023 10/16 17:21
免稅的不存在含稅的問(wèn)題。開(kāi)1%的按不含稅金額
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