問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)月社保調(diào)整基數(shù)整體下調(diào)，然后把1-8月份社保下調(diào)的錢(qián)補(bǔ)給公司，8月份社保的金額是8月份的社保金額-下調(diào)的金額。這種情況怎么寫(xiě)分錄??？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/16 16:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，個(gè)人和企業(yè)的都退回了嗎？
2023 10/16 16:29
84785013
2023 10/16 16:33
對(duì)對(duì)，老師，我有點(diǎn)暈了
郭老師
2023 10/16 16:35
借其他應(yīng)收款， 貸應(yīng)付職工薪酬，社保 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保， 這個(gè)是退回的 個(gè)人負(fù)擔(dān)的，你就少給人家扣除一部分，發(fā)工資的時(shí)候想著，然后企業(yè)負(fù)擔(dān)的 借應(yīng)付職工薪酬，社保 借管理費(fèi)用，社保負(fù)數(shù) 抵扣 借應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保， 貸其他應(yīng)收款， 銀行存款
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