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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問有兩張發(fā)票稅務(wù)讓跳調(diào)出，說收到的是虛開發(fā)票，那這部分報(bào)銷的款要怎么處理？
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其實(shí)，既然是“虛開發(fā)票”，那所謂“報(bào)銷款”，肯定不知道轉(zhuǎn)到哪個(gè)老板口袋里了。問明白到哪個(gè)手里，讓他歸還公司賬戶，或者先掛“其他應(yīng)收款”吧。
2023 10/16 12:29
84785038 
2023 10/16 17:01
費(fèi)用憑證紅沖嗎？
岳老師 
2023 10/16 18:06
您好，同學(xué)。這需要紅沖，因?yàn)樵揪褪恰疤摗钡摹?/div>
84785038
2023 10/16 18:19
是今年的費(fèi)用，2月份取得的，現(xiàn)在全部紅沖，所得稅匯算清繳是不是就不用調(diào)了？
岳老師
2023 10/16 18:27
您好，既然沖銷，就不用調(diào)了。
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你好，我想咨詢下我有一筆2017年的虛開發(fā)票(其實(shí)也不算虛開，我們是跟一家對(duì)方單位拿的貨，但對(duì)方讓其他單位萊的發(fā)票)現(xiàn)在稽查查詢，說我們虛開，現(xiàn)在要補(bǔ)繳稅并調(diào)整成本，剛才老師說只要填稅就可以，但稅務(wù)給我的那部分成本調(diào)出，利潤增加了，我這里需要調(diào)賬嗎？如何調(diào)
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稅務(wù)局給我家公司打電話 說對(duì)方虛開發(fā)票了 這我家怎么處理 什么叫虛開發(fā)票
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老師，接受虛開的發(fā)票，有什么影響？該怎么處理？現(xiàn)在稽查局說我們公司有兩份發(fā)票，對(duì)方已被認(rèn)定為虛開，17年的發(fā)票
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購買了普通發(fā)票報(bào)銷，后來才發(fā)現(xiàn)該發(fā)票是虛開發(fā)票，并給稅務(wù)機(jī)關(guān)查出來小部分，剩下那些該如何處理？
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老師，我想請(qǐng)教個(gè)問題，如果受票方收到稅務(wù)局通知說對(duì)方開的發(fā)票是虛開發(fā)票要怎么處理呀
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請(qǐng)指出，謝謝老師！ 昨天
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