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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人建筑企業(yè)，是不是預(yù)交時(shí)一般計(jì)稅不可以扣除分包款，簡(jiǎn)易計(jì)稅可以
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你好，預(yù)繳的時(shí)候誰(shuí)都可以扣除。
2023 10/16 11:12
84785042 
2023 10/16 13:19
老師，如果我是一般計(jì)稅，我開(kāi)了110萬(wàn)，收到勞務(wù)票50萬(wàn)，那我預(yù)交稅是不是就按60萬(wàn)預(yù)交，回頭申報(bào)時(shí)，這個(gè)50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額還可以抵扣嗎？如果可以抵，那這部分稅不是重復(fù)抵了嗎？
郭老師 
2023 10/16 13:26
對(duì)的，是的，是這么做的，不會(huì)重復(fù)的，因?yàn)槟氵@個(gè)是預(yù)繳，你回企業(yè)所在地還是按照110萬(wàn)來(lái)交，這個(gè)110萬(wàn)不是也重復(fù)。
84785042
2023 10/16 13:37
那意思只是預(yù)交時(shí)讓你少交了，回頭這部分稅申報(bào)時(shí)還得補(bǔ)上，總額實(shí)際還是110萬(wàn)的稅款，是這意思嗎？
郭老師
2023 10/16 13:38
是的，對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84785042
2023 10/16 13:40
那簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目也是這道理嗎？
郭老師
2023 10/16 13:41
對(duì)的，是的，是一樣的。
84785042
2023 10/16 13:46
簡(jiǎn)易計(jì)稅，我給被**方開(kāi)了票，稅是我自己交的，他還需要扣我稅款錢(qián)嗎？
郭老師
2023 10/16 13:48
這個(gè)你們自己協(xié)商，一般會(huì)收取你幾個(gè)管理費(fèi)用的，
84785042
2023 10/16 13:51
管理費(fèi)用他是收的，就是這稅款錢(qián)，我就沒(méi)搞懂，我提供了發(fā)票，也納了稅，他預(yù)交時(shí)可以遞減我這部分收入，我意思是不是就不應(yīng)該收我稅款錢(qián)了
郭老師
2023 10/16 13:53
你好，因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅它不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)，所以他收了你的增值稅吧，你看一下他收了哪些稅。
84785042
2023 10/16 14:12
就增值稅和附加稅，我原本以為我交了稅，他可以遞減就不需要交了，所以不應(yīng)該再讓我給他稅了，可能是我想錯(cuò)了吧
郭老師
2023 10/16 14:13
回到企業(yè)所在地，銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額，減去你預(yù)繳的稅款，如果你進(jìn)項(xiàng)不夠的話，你需要補(bǔ)稅的。
84785042
2023 10/16 14:15
謝謝老師，按這么說(shuō)的話，其實(shí)遇交時(shí)我選擇扣不扣除其實(shí)都是無(wú)所謂的，對(duì)吧
郭老師
2023 10/16 14:16
資金緊張你預(yù)繳的時(shí)候可以少交呀。
84785042
2023 10/16 14:19
是的，也就這個(gè)優(yōu)點(diǎn)，我原本以為可以讓我整體少交呢，謝謝老師的耐心講解
郭老師
2023 10/16 14:21
那不會(huì)的，你該交多少還是得交，不用客氣，工作愉快
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