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問(wèn)題已解決
老師，9月份變?yōu)橐话慵{稅人，這月申報(bào)時(shí) 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送是填7-9月的數(shù)據(jù)，還是填9月份的數(shù)據(jù)
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你好季度申報(bào)的填寫(xiě)是一季度三個(gè)月的數(shù)據(jù)。
2023 10/16 11:10
玲老師 
2023 10/16 11:10
然后資產(chǎn)負(fù)債表就是9月末的資產(chǎn)負(fù)債表。上面的數(shù)據(jù)。
84784970 
2023 10/16 11:18
中間變一般納稅人是不是不影響所得稅的申報(bào)，只是增加一個(gè)增值稅申報(bào)
玲老師
2023 10/16 11:23
是的，您的理解是正確的，對(duì)。
84784970
2023 10/16 11:28
老師，9月份收到一些有進(jìn)項(xiàng)的費(fèi)用票，但9月份沒(méi)有收入，所以我只做了進(jìn)項(xiàng)稅待認(rèn)證，如果把9月份的稅申報(bào)過(guò)了，那后期如果有收入了，這些進(jìn)項(xiàng)票還讓抵扣嗎
玲老師
2023 10/16 11:29
這個(gè)可以抵扣的，抵扣的時(shí)候咱勾選，然后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)科目里就可以了。
84784970
2023 10/16 11:50
老師，所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額填的是本月的數(shù)，還是本年累計(jì)的數(shù)
玲老師
2023 10/16 11:52
你方便把報(bào)表截圖來(lái)看一下嗎？
84784970
2023 10/16 11:54
好的 稍等一下
玲老師
2023 10/16 11:57
填寫(xiě)1月到本期的合計(jì)數(shù)據(jù)。
84784970
2023 10/16 15:10
老師，我們公司主要是銷售氯化鉀，下面這個(gè)表，只能填寫(xiě)第4行，第三行不允許填寫(xiě)，不知道怎么回事
玲老師
2023 10/16 15:14
我覺(jué)得你說(shuō)的這個(gè)應(yīng)該是屬于銷售商品，那咱實(shí)際這個(gè)是啥？
玲老師
2023 10/16 15:14
是銷售商品是13%的稅率，填寫(xiě)在銷售商品不是服務(wù)里。
84784970
2023 10/16 15:23
不知道，跟營(yíng)業(yè)范圍有關(guān)嗎，
玲老師
2023 10/16 15:24
跟你實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)有關(guān)，咱們銷售商品是13%的稅率填寫(xiě)在貨物那里面。
84784970
2023 10/16 15:25
營(yíng)業(yè)范圍是這樣的
玲老師
2023 10/16 15:26
可以的，咱就按照咱實(shí)際的銷售額填寫(xiě)就行。
84784970
2023 10/16 15:26
是不是營(yíng)業(yè)范圍里面填寫(xiě)了太多技術(shù)類的東西，稅局認(rèn)定是服務(wù)行業(yè)
玲老師
2023 10/16 15:27
你好 稅務(wù)按第一個(gè)范圍核算
84784970
2023 10/16 15:30
這需要需要改，
84784970
2023 10/16 15:31
對(duì)報(bào)稅沒(méi)啥影響吧
玲老師
2023 10/16 15:32
申報(bào)納稅，咱們按照正確的稅率填寫(xiě)就可以了。銷售商品填寫(xiě)到13稅率的貨物里面。
84784970
2023 10/16 15:36
不管是13%，還是9%，銷售貨物都不讓填，只能填到服務(wù)里面。
玲老師
2023 10/16 15:40
你好那聯(lián)系稅務(wù)處理? 可以是稅種核定的原因?
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