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老師，檸檬云財務(wù)軟件錄完發(fā)票，結(jié)完賬，為什么利潤表的收入總是不對呢
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你好，該財務(wù)軟件錄入憑證時損益類科目、收入類一定要做在貸方，費(fèi)用類一定要做在借方。如果要沖回，應(yīng)該錄入相同方向的紅字，即負(fù)數(shù)表示（錄入憑證時，在數(shù)字前加上-號，金額會變成紅字）。例如，收到財務(wù)費(fèi)用下的利息收入，因為利息收入屬于財務(wù)費(fèi)用，所以建議錄入借方紅字，這樣賬簿和報表的數(shù)據(jù)就會一一對應(yīng)，應(yīng)該錄入以下憑證：借：銀行存款90，借：財務(wù)費(fèi)用-90。如果是錄入以下憑證，那么在期末結(jié)轉(zhuǎn)損益后就會出現(xiàn)利潤表數(shù)據(jù)與科目余額表不一致的現(xiàn)象。借：銀行存款90，貸：財務(wù)費(fèi)用90。
2023 10/15 19:00
84784994 
2023 10/15 19:02
那我在錄入銷售商品時，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額，應(yīng)該沒錯吧？
意思老師 
2023 10/15 19:03
你好，銷售商品的分錄是對的
84784994
2023 10/15 19:03
收入都是這樣錄入的，最后結(jié)賬，利潤表中的營業(yè)收入，總是跟申報的收入不一致，不知道怎么回事
84784994
2023 10/15 19:05
那應(yīng)該怎么辦呢？都刪除，重新錄入嗎？
意思老師
2023 10/15 19:05
你好，核查下營業(yè)收入是否有日期錄錯了的，另外看下營業(yè)利潤表的收入是多了還是少了，如果多了，看下關(guān)于收入的金額，如果少了看下有關(guān)收入的日期是否都在當(dāng)月。
84784994
2023 10/15 19:18
利潤表比實際少了，我核對了好幾次，日前沒錯的
84784994
2023 10/15 19:25
老師，小規(guī)模有開專票，也有開普票，專票做賬分錄也是銷售商品，借應(yīng)收，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額嗎
意思老師
2023 10/15 19:32
你好，小規(guī)模開專票和普票的方式不改變分錄的處理。
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