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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
制造費(fèi)用有余額，制造費(fèi)用重復(fù)計(jì)入利潤(rùn)了，怎么調(diào)分錄
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制造費(fèi)用不會(huì)直接計(jì)入利潤(rùn)，計(jì)入利潤(rùn)的分錄，是如何做的，做相反分錄
2023 10/14 16:30
84784982 
2023 10/14 16:34
是制造費(fèi)用沒(méi)做到主營(yíng)業(yè)里直接先結(jié)轉(zhuǎn)了
84784982
2023 10/14 16:35
先做了這樣分錄
文文老師 
2023 10/14 16:35
意思是制造費(fèi)用直接轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)？自己做的分錄？不是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
84784982
2023 10/14 16:36
后來(lái)發(fā)現(xiàn)了以為是沒(méi)做進(jìn)去，重新做了一個(gè)
84784982
2023 10/14 16:37
補(bǔ)了一個(gè)分錄，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多了制造余額1874
84784982
2023 10/14 16:39
是的自己做的，系統(tǒng)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)功能
文文老師
2023 10/14 16:39
再做相反分錄，使制造余額為0
84784982
2023 10/14 16:41
就是我一開始做的時(shí)候以為這筆制造費(fèi)用沒(méi)做進(jìn)去，確實(shí)沒(méi)做進(jìn)去，但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去了，我后來(lái)以為都沒(méi)做進(jìn)去，所以重新做了一個(gè)分錄，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)只做了結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在要怎么調(diào)整
文文老師
2023 10/14 16:44
現(xiàn)在制造費(fèi)用的余額在貸方？
84784982
2023 10/14 16:44
對(duì)余額在貸方
84784982
2023 10/14 16:45
我現(xiàn)在要怎么做分錄
文文老師
2023 10/14 16:50
借：制造費(fèi)用 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784982
2023 10/14 16:51
這樣是不是多了一筆成本
文文老師
2023 10/14 16:53
以前多做了，這是調(diào)賬
84784982
2023 10/14 16:55
就做這一筆就行了，本年利潤(rùn)不用調(diào)？
文文老師
2023 10/14 16:58
期末做損益結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84784982
2023 10/14 17:01
怎么損益結(jié)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)不結(jié)轉(zhuǎn)
文文老師
2023 10/14 17:05
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：本年利潤(rùn)
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