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老師請問一下就是桶裝水22年9月至23年5月份月費用 共1050元個人墊付。，22年9月到23年的4月費用是900元沒有發(fā)票只有收據(jù)當時在每個月暫估計入管理費用。23年5月費用150元，在23年開發(fā)票1050元。 沖減： 借：管理費用-900 貸：其他應付款-900 5月收到票 借：管理費用-1050 貸：其他應付款-1050 這樣做對嗎？
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你好對的，這個是沒錯的這個分數(shù)
2023 10/14 10:13
84784986 
2023 10/14 10:15
沖減的數(shù)是負數(shù)或紅字吧
小鎖老師 
2023 10/14 10:16
嗯對，重建的話是負數(shù)的，沖減
84784986
2023 10/14 10:57
好的老師明白了，請問職工的住房補貼，轉到公司的賬戶上計入營業(yè)外收入，那公司把這住房補貼轉給職工計入什么科目
小鎖老師
2023 10/14 10:59
那樣可以沖減管理費用的
84784986
2023 10/14 11:53
公司收到住房補貼
借：銀行存款4500
貸：營業(yè)外收入4500
公司轉給職工
借：管理費用4500
貸：銀行存款4500
小鎖老師
2023 10/14 14:59
嗯對，這個是沒錯的哈
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