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小規(guī)模報(bào)稅，未開票收入18000(含稅)，季度不超30萬，填報(bào)金額應(yīng)該寫多少？是18000/(1+1%)這樣計(jì)算嗎？
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是的，填寫這個數(shù)據(jù)是對的。
2023 10/14 08:57
玲老師 
2023 10/14 08:58
咱們不是和不動產(chǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)吧，如果不是那這個就對了。不動產(chǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)是5%稅率。
84784953 
2023 10/14 09:01
算出來的結(jié)果除不盡，申報(bào)保留幾位小數(shù)？
84784953
2023 10/14 09:02
后期開票，會不會造成和開票金額不一致？
玲老師
2023 10/14 09:03
四舍五入的叉，沒事兒。
玲老師
2023 10/14 09:03
一般咱們保留4位小數(shù)就行，你看一下你申報(bào)系統(tǒng)那個設(shè)置，你填上4個就行。
84784953
2023 10/14 09:08
好的，再請問下后期開票后，怎么報(bào)稅做賬？
玲老師
2023 10/14 09:11
后期開發(fā)票，把無票收入填寫負(fù)數(shù)申報(bào)。
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