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問(wèn)題已解決
老師這個(gè)是公司員工現(xiàn)金存入銀行，是這樣做賬嗎
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您好。借銀行存款貸，其他應(yīng)付款個(gè)人名稱。
2023 10/14 08:57
84785016 
2023 10/14 08:58
也就是上面說(shuō)的分錄對(duì)嗎
84785016
2023 10/14 09:00
兩個(gè)分錄第一個(gè)寫某人墊付現(xiàn)金存入銀行嗎借銀行存款貸其他應(yīng)付款某人，第二個(gè)分錄現(xiàn)金歸還某人墊付款借其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金嗎
玲老師 
2023 10/14 09:02
第1個(gè)是對(duì)的。
第3這個(gè)咱還款要是用現(xiàn)金還的那個(gè)分錄也對(duì)。
84785016
2023 10/14 09:05
上面沒(méi)問(wèn)題吧老師
84785016
2023 10/14 09:06
這個(gè)人墊付可以是公司員工或者其他人沒(méi)問(wèn)題吧，只要還了就不涉及交什么稅吧
玲老師
2023 10/14 09:06
是的，是這個(gè)意思，對(duì)的沒(méi)有稅款。
84785016
2023 10/14 09:40
老師第三季度要交企稅是看利潤(rùn)總額正數(shù)才要交嗎，然后第三季度9月份賬上計(jì)提所得稅費(fèi)用借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎，影響9月份凈利潤(rùn)吧，如果之前沒(méi)有計(jì)提所得稅打出來(lái)報(bào)表跟計(jì)提所得稅報(bào)表有哪些不同余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表？然后在11月份做10月份賬借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款嗎就可以嗎不用另外做賬報(bào)稅了吧
84785016
2023 10/14 09:42
2我前兩個(gè)季度有交企稅是在4月份7月份賬上計(jì)提跟繳款分錄，現(xiàn)在在9月份賬上計(jì)提跟繳款分錄問(wèn)題不大吧做賬
玲老師
2023 10/14 09:42
有利潤(rùn)就需要交所得稅。
計(jì)提的分錄是正確的。
然后交稅的分錄也是正確的。
需要填寫所得稅申報(bào)表申報(bào)。
84785016
2023 10/14 09:47
也就是預(yù)繳企稅申報(bào)嗎
84785016
2023 10/14 09:47
上面沒(méi)問(wèn)題吧老師
玲老師
2023 10/14 09:48
沒(méi)有問(wèn)題按季度預(yù)繳所得稅是對(duì)的。
84785016
2023 10/14 09:50
我前兩個(gè)季度有交企稅是在4月份7月份賬上計(jì)提跟繳款分錄，現(xiàn)在在9月份賬上計(jì)提跟繳款分錄問(wèn)題不大吧做賬
84785016
2023 10/14 09:52
如果之前沒(méi)有計(jì)提所得稅打出來(lái)報(bào)表跟計(jì)提所得稅報(bào)表有哪些不同余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表？資產(chǎn)是未分配利潤(rùn)利潤(rùn)表表是所得稅有變化嗎，余額表是結(jié)轉(zhuǎn)損益有所得稅費(fèi)用嗎，老師損益都是要結(jié)轉(zhuǎn)余額0嗎，
84785016
2023 10/14 09:53
老師計(jì)提所得稅費(fèi)用跟沒(méi)有及時(shí)計(jì)提所得稅費(fèi)用對(duì)申報(bào)預(yù)繳企稅影響不大吧，因?yàn)轭A(yù)繳企稅是看利潤(rùn)總額不是凈利潤(rùn)嗎
玲老師
2023 10/14 09:54
是在季度末來(lái)計(jì)提，不是交稅的那個(gè)月計(jì)提。
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