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公司好幾年沒有做賬，現(xiàn)在要從23年年初開始建賬，需要怎么錄入期初數(shù)據(jù)？

84785038| 提問時(shí)間：2023 10/14 00:22
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CyrusJean老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,金蝶ERP應(yīng)用師
同學(xué)你好！從23年年初開始建賬，需要錄入如下期初數(shù)據(jù)： 1、各個(gè)賬戶上年末期末余額數(shù)； 2、固定資產(chǎn)卡片信息（包括原值、累計(jì)折舊、折舊年限等信息） 3、各銀行賬戶上年末期末余額； 4、各供應(yīng)商、客戶等往來單位的上年末期末余額數(shù)（啟用應(yīng)收應(yīng)付管理的話，還需要涉及上年年末的訂單、預(yù)收預(yù)付單等明細(xì)數(shù)據(jù)） 5、會(huì)計(jì)科目的建立
2023 10/14 00:26
84785038
2023 10/14 01:14
那在填寫期初數(shù)據(jù)時(shí)，上年的未分配利潤(rùn)沒有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，未分配利潤(rùn)的期初數(shù)據(jù)該怎么填寫？
84785038
2023 10/14 07:49
那在填寫期初數(shù)據(jù)時(shí)，上年的未分配利潤(rùn)沒有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，未分配利潤(rùn)的期初數(shù)據(jù)該怎么填寫？
CyrusJean老師
2023 10/14 09:07
同學(xué)你好！上年的未分配利潤(rùn)沒有統(tǒng)計(jì)的話，就采用倒擠法把它計(jì)算出來。 第一步：分別統(tǒng)計(jì)各個(gè)賬戶的上年年末余額， 第二步：根據(jù)? 資產(chǎn)-負(fù)責(zé)=所有者權(quán)益 ，計(jì)算出所有者權(quán)益合計(jì)數(shù) 第三步：未分配利潤(rùn)=所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)-實(shí)收資本-資本公積-盈余公積 即可得到上年末的未分配利潤(rùn)余額
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