問(wèn)題已解決

老師，個(gè)體戶定期定額征收改查賬，電子稅務(wù)局一二季度系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)稅每季度是定期定額3萬(wàn)元，我現(xiàn)在申報(bào)3季度的增值稅，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)了累計(jì)數(shù)是1-9月份收入，實(shí)際上1-2季度，沒開過(guò)票也沒領(lǐng)過(guò)盤！現(xiàn)在申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)不上，怎么申報(bào)

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/13 22:48
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，3季度的話，1-9月份是對(duì)的
2023 10/13 22:49
84784998
2023 10/13 22:55
系統(tǒng)默認(rèn)1-6月份定期定額6萬(wàn)元的收入，實(shí)際6月份沒有來(lái)一張發(fā)票，7月份才領(lǐng)的開票稅控盤，3季度申報(bào)的話實(shí)際收入填進(jìn)去，系統(tǒng)累計(jì)金額大于我實(shí)際做賬得金額了！因?yàn)?-2季度沒有做賬開票！
冉老師
2023 10/13 23:05
你好，學(xué)員，這個(gè)沒有顯示總金額的話，只能稅務(wù)局大廳申報(bào)
84784998
2023 10/13 23:09
老師，不是系統(tǒng)不顯示總金額，是1-2季度沒有做賬也沒有報(bào)稅，是定期定額系統(tǒng)申報(bào)！3季度開票了，查賬征收，報(bào)增值稅，現(xiàn)在開始做賬，我的收入就只有3季度的，而增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面有1-3季度的收入，這樣我的利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表的收入會(huì)不匹配！不一致！這樣可以申報(bào)嗎？
冉老師
2023 10/13 23:15
這個(gè)可以申報(bào)，沒問(wèn)題的
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~