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甲企業(yè)是商貿(mào)企業(yè)，現(xiàn)出售一輛不用的固定資產(chǎn)汽車，甲企業(yè)出售汽車開票金額列做固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目，這樣的話利潤表和增值稅申報(bào)表不否怎么辦？
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你好，借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)
你把這個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入
2023 10/13 20:38
84785024 
2023 10/13 20:44
如果改成其他業(yè)務(wù)收入，這樣不就違反了會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求了嗎，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定出售資產(chǎn)走固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
郭老師 
2023 10/13 20:48
實(shí)際和理論還是有點(diǎn)區(qū)別的
如果稅務(wù)局非要求你調(diào)整的話做好按這個(gè)來
84785024
2023 10/13 20:53
哦哦，季度如果增值稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)比對(duì)出來是嗎
84785024
2023 10/13 20:56
你遇到過這種情況嗎，一般企業(yè)都是把固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目改成其他業(yè)務(wù)收入的嗎？
郭老師
2023 10/13 21:03
會(huì)
沒有，我們不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)
我都是改其他業(yè)務(wù)收入
有出現(xiàn)的很多學(xué)員問過
就是他們問過才知道的
很早之前是可以寫一個(gè)說明就可以過，后期因?yàn)檫@個(gè)是大數(shù)據(jù)預(yù)警，稅務(wù)局那邊他只要不處理就會(huì)一直有提示，所以必須調(diào)整，你如果不相信的話，你可以試一試的，你就做固定資產(chǎn)清理，讓他不一致。
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