問(wèn)題已解決

老師，A 公司的賬放代理公司做賬，現(xiàn)在 A 公司的賬又放我們公司代理，那對(duì)方代理公司發(fā)給我的總賬怎么拉到我公司賬套里面呢

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/13 16:49
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可咨詢下軟件方，是否有導(dǎo)賬工具或端口
2023 10/13 16:51
84784982
2023 10/13 17:09
剛問(wèn)了沒(méi)有，那我要怎么輸入信息呢，對(duì)方發(fā)給我的總賬，有 2021 年，2022 年的，我要怎么輸入的
文文老師
2023 10/13 17:15
若從21年開(kāi)始建立期初 ，要按憑證一張張錄
文文老師
2023 10/13 17:15
可直接從23年建立期初，不補(bǔ)錄以前年度分錄
84784982
2023 10/13 17:25
我可以從今年什么時(shí)候接手的開(kāi)始記錄憑證嗎，比如我五月份接手，就從五月開(kāi)始記錄嗎
文文老師
2023 10/13 17:28
五月份接手，就從五月開(kāi)始記錄，可以
84784982
2023 10/13 17:32
那這樣和申報(bào)稅有牽連嗎，比如現(xiàn)在的季度報(bào)，
文文老師
2023 10/13 17:37
需要將前面的損益加起來(lái)，申報(bào)企業(yè)所得稅
84784982
2023 10/13 17:42
損益數(shù)據(jù)都加起來(lái)，這樣來(lái)申報(bào)企業(yè)所得稅嗎
文文老師
2023 10/13 17:42
是的，你的理解是對(duì)的。
84784982
2023 10/13 17:52
那財(cái)務(wù)報(bào)表期初和期末怎么弄呢，數(shù)據(jù)不一樣的
文文老師
2023 10/14 09:25
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)，導(dǎo)出報(bào)表后，調(diào)整成年初數(shù)。期末數(shù)不動(dòng)
84784982
2023 10/14 13:33
老師你之前說(shuō)的損益類是所有的收入全部加一起，所有支出的加一起，來(lái)計(jì)算嗎
文文老師
2023 10/14 14:50
是的，全部按累計(jì)來(lái)計(jì)算
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