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固定資產(chǎn)折舊有計入研發(fā)支出，去年忘了從研發(fā)支出轉(zhuǎn)費(fèi)用，怎么辦？還掛在上面。

84784960| 提問時間：2023 10/13 16:28
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
這個你要做 借：以前年度損益調(diào)整---研發(fā)費(fèi)用 貸：累計折舊
2023 10/13 16:29
84784960
2023 10/13 16:30
之前有計提折舊的:借研發(fā)支出 貸累計折舊
王超老師
2023 10/13 16:31
這個你金額比較小，直接放到研發(fā)費(fèi)用是可以的
84784960
2023 10/13 16:32
是研發(fā)支出，年末沒轉(zhuǎn)管理費(fèi)用
王超老師
2023 10/13 16:32
是的， 是研發(fā)支出，年末沒轉(zhuǎn)管理費(fèi)用
84784960
2023 10/13 16:33
這個年末應(yīng)該轉(zhuǎn)費(fèi)用里面把？沒轉(zhuǎn)會有什么影響不
王超老師
2023 10/13 16:58
你是資本化還是費(fèi)用化的？
84784960
2023 10/13 16:59
研發(fā)生產(chǎn)的設(shè)備應(yīng)該屬于費(fèi)用化的把？
王超老師
2023 10/13 16:59
不一定的，要看你們的實(shí)際情況的
84784960
2023 10/13 17:00
又研發(fā)又生產(chǎn)的話這種是屬于哪種？如果涉及費(fèi)用化跨年度了我應(yīng)該怎么改呢？
王超老師
2023 10/13 17:01
？ 固定資產(chǎn)折舊有計入研發(fā)支出，去年忘了從研發(fā)支出轉(zhuǎn)費(fèi)用，怎么辦？還掛在上面。 你不是在問這個嗎
84784960
2023 10/13 17:03
是這樣，費(fèi)用化應(yīng)該怎么整理，因?yàn)橛挚缒?/div>
王超老師
2023 10/13 17:04
借：以前年度損益調(diào)整---研發(fā)費(fèi)用 貸：累計折舊
84784960
2023 10/13 17:05
之前計提過累計折舊，這樣不是會重復(fù)幾張嗎？
王超老師
2023 10/13 17:07
？ 你不是說，忘了嗎，不會重復(fù)啊
84784960
2023 10/13 17:08
我是忘了把借方的研發(fā)支出轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用去，折舊是又計提的
王超老師
2023 10/13 17:10
那你 借：管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出
84784960
2023 10/13 17:12
是去年的，跨年也可以按這樣的分錄結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
王超老師
2023 10/13 17:13
你這個金額大概是多少
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