問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下，當(dāng)月購(gòu)車進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票已收到，款已付。但是當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證抵扣，只是入賬待抵扣。到下月認(rèn)證，這種要如何做賬

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/13 13:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
下個(gè)月抵扣的時(shí)候，認(rèn)證抵扣的時(shí)候 借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023 10/13 13:18
84785026
2023 10/13 14:49
老師，現(xiàn)在一般納稅人，月利潤(rùn)15000，需要繳納多少企業(yè)所得稅
玲老師
2023 10/13 14:51
咱是小微企業(yè)，就用這個(gè)利潤(rùn)乘以5%。 如果不符合小微企業(yè)，就用這個(gè)利潤(rùn)乘以25%。
84785026
2023 10/13 14:56
是否小微企業(yè)如何查看
玲老師
2023 10/13 14:58
就是自己比對(duì)一下人數(shù)，資產(chǎn)總額那個(gè)335的標(biāo)準(zhǔn)。
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