問(wèn)題已解決

老師，這季度已開(kāi)票加未開(kāi)票超了30萬(wàn)，未開(kāi)票部分按幾個(gè)點(diǎn)交增值稅，表里帶出來(lái)未開(kāi)票部分按含稅金額填寫(xiě)，已開(kāi)是不含稅的

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/13 11:25
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小筱老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，對(duì)于小規(guī)模納稅人來(lái)說(shuō),季度開(kāi)具普票和未開(kāi)票收入超過(guò)30萬(wàn)的,未開(kāi)票部分可以按照1%的稅率計(jì)算并繳納增值稅
2023 10/13 11:28
84784958
2023 10/13 11:31
已開(kāi) 未開(kāi)
84784958
2023 10/13 11:32
老師幫我看看，感覺(jué)稅金不對(duì)
小筱老師
2023 10/13 11:43
你好同學(xué)，你那個(gè)增值稅的計(jì)稅依據(jù)總額是按你的開(kāi)票不含稅金額+未開(kāi)票含稅金額合計(jì)計(jì)算出來(lái)的，你試一下把那個(gè)未開(kāi)票收入的含稅金額換算成不含稅金額
84784958
2023 10/13 11:50
好的，老師
小筱老師
2023 10/13 11:52
您好同學(xué)，不用客氣
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