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老師好！我想咨詢一下企業(yè)所得稅A107040減免所得稅優(yōu)惠表數(shù)是怎么算出來的

84784993| 提問時(shí)間：2023 10/13 10:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問是減免所得稅稅額嗎
2023 10/13 10:17
84784993
2023 10/13 10:21
是減免所得稅額
bamboo老師
2023 10/13 10:22
這樣計(jì)算就可以了 應(yīng)納稅所得額*（0.25-優(yōu)惠后實(shí)際稅率）
84784993
2023 10/13 10:28
老師好！我是小微企業(yè)22年應(yīng)納所得稅是1062253.73按25%應(yīng)納所得265563.43，減免所得稅我算的是239007.09系統(tǒng)怎么算的237450.75
84784993
2023 10/13 10:28
相差1556.34是我算錯(cuò)了嗎
bamboo老師
2023 10/13 10:30
請問可以把您申報(bào)表截圖一下嗎 就是主表
84784993
2023 10/13 10:34
我是更改手填的但到了稅務(wù)局那邊減免數(shù)不對是怎么回事
bamboo老師
2023 10/13 10:35
請問是2022年的申報(bào)表 對么
84784993
2023 10/13 10:36
這個(gè)表看看
bamboo老師
2023 10/13 10:38
1062253.72*0.25=265563.43 減免稅額1062253.73*0.225=239007.08925 您申報(bào)表有點(diǎn)問題啊 是系統(tǒng)里面的嗎？ 100萬內(nèi)按照0.025繳納 超過100萬是按照5% 您這里全額是按照0.025繳納的
84784993
2023 10/13 10:49
是不是利潤超過100萬減免不是按22.5 ％減免的？
bamboo老師
2023 10/13 10:51
對的?利潤超過100萬減免按照20%
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