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老師你好，固定資產(chǎn)清理，未開票，但是也記上銷項稅額了，怎么申報？填在未開票收入里面嗎？
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是的，是的，在未開票收入那邊兒確認。
2023 10/13 07:53
84785036 
2023 10/13 07:53
填寫不含稅金額對嗎？
小寶老師 
2023 10/13 07:55
是的，填寫不含稅的金額。
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老師，如果之前申報了未開票收入，然后開票后的這個月要申報時，是不是在未開票收入那一欄填之前申報未開票收入相印的負數(shù)金額呢？
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企業(yè)有未開票的暫估收入，在填增值稅申報表的時候填了未開票收入，是不是等開了票也是在未開票收入那里直接填負數(shù)啊
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未開票收入申報后開票了怎么報稅
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8月份申報了未開票收入，11月份將未開票收入 已經(jīng)開票。。。，，稅務申報的時候要怎么申報，會不會重復兩次交稅？還是說在申報表上把未開票收入填負數(shù)，可以填負數(shù)嗎？
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老師，這個未開票這里為什么填不了數(shù)呢，我有40萬未開票收入重復申報了，這個月需要在未開票收入這里填負數(shù)，可我填不進去
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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