00:10:00
問(wèn)題已解決
老師 我在申報(bào)第三季度申報(bào)表所得稅，提示兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，1、 從業(yè)人數(shù)季初和季末都是15人，沒(méi)有錯(cuò)吧，怎么還提示存在差異呢 2、固資產(chǎn)加速折舊 攤銷(xiāo)扣除優(yōu)惠明細(xì)，這個(gè)表怎么填呢，我們就是正常的折舊 ，我申報(bào)0 ，提示一般不為0
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你之前修改過(guò)人數(shù)嗎？沒(méi)有修改的話，忽略這里就行，第2個(gè)你沒(méi)有加速值，就得打開(kāi)保存就行。
2023 10/12 10:24
84785015 
2023 10/12 10:28
沒(méi)有改過(guò)人， 如果8月有增減員， 這里是要789月的 社保平均人數(shù)是嗎。 第二個(gè)沒(méi)有加速值，打開(kāi)保存什么意思呢， 那我還需要填寫(xiě)金額嗎 還是0申報(bào)
郭老師 
2023 10/12 10:28
哦，不是的，第三季度分別是看6月末和9月末的工資表里面的人數(shù)不是平均。
郭老師
2023 10/12 10:28
沒(méi)有加速折舊的，就是這個(gè)申報(bào)表打開(kāi)保存一下就可以的，不用填寫(xiě)。
84785015
2023 10/12 10:31
嗯看工資人數(shù)，還是看社保人數(shù)好，我們工資有個(gè)兼職的，還有兩個(gè)**社保的， 是不是得填社保的人數(shù)
郭老師
2023 10/12 10:31
資看工資，工資比較大。
84785015
2023 10/12 10:37
就是不管兼職還是全職，只要通過(guò)賬戶發(fā)工資 就算一個(gè)人，是嗎？ 我申報(bào)個(gè)稅把兩個(gè)**的單位個(gè)人共扣1541元， 我申報(bào)個(gè)人的時(shí)候按照1541元申報(bào)的， 這兩個(gè)也算兩個(gè)員工嗎？
郭老師
2023 10/12 10:38
看你工資表，工資表里面你申報(bào)了工資個(gè)稅的就算。
郭老師
2023 10/12 10:38
兼職的正常的，對(duì)方給你開(kāi)勞務(wù)發(fā)票，他不需要申報(bào)個(gè)稅的，發(fā)票有備注，支付企業(yè)代扣代繳的才需要。
84785015
2023 10/12 10:41
嗯兼職的他不給我們開(kāi)票，我們正常相當(dāng)于工資支付800元， 這個(gè)我是不是以后不用申報(bào)工資，到時(shí)候匯算清繳調(diào)增就行呢， 還是相當(dāng)于工資 申報(bào)個(gè)人呢。 還有兩個(gè)**的以后要不要給他申報(bào)個(gè)人，申報(bào)個(gè)人金額是單位和個(gè)人繳納的總金額
郭老師
2023 10/12 10:41
可以啊，你自己選擇。
郭老師
2023 10/12 10:41
選擇哪種方法來(lái)都行。
84785015
2023 10/12 10:44
這兩個(gè)， 都行 哪個(gè)比較好點(diǎn)呢， 推薦那種方案， 如果是每月不申報(bào)兼職工資， 我調(diào)增時(shí)候 在哪個(gè)科目下調(diào)增呢。 另外，如果**的都交社保了， 如果不申報(bào)點(diǎn)工資 行嗎
郭老師
2023 10/12 10:46
你好，社保要求嚴(yán)格的選擇
84785015
2023 10/12 10:47
老師什么意思呢
郭老師
2023 10/12 10:47
要求嚴(yán)格選擇調(diào)增，剛才打錯(cuò)了
84785015
2023 10/12 10:50
到時(shí)候把兼職的金額， 錄入工資調(diào)增里面？ 這兩個(gè) 都是兩個(gè)都想，這倆那種方案比較好
郭老師
2023 10/12 10:51
你好，不用錄入工資勞務(wù)報(bào)酬。
84785015
2023 10/12 11:37
那到時(shí)候調(diào)增時(shí)候錄入哪個(gè)科目呢 ，老師還有哪個(gè)方案更好回答一下啊
郭老師
2023 10/12 11:38
啊，調(diào)整不需要做賬務(wù)處理呀。
84785015
2023 10/12 11:40
我說(shuō)年度匯算的時(shí)候，不是有個(gè)表讓調(diào)增的嗎， 填到哪一行， 另外 還有兩個(gè)**的以后要不要給他申報(bào)個(gè)人，申報(bào)個(gè)人金額是單位和個(gè)人繳納的總金額 推薦哪個(gè)好
郭老師
2023 10/12 11:41
你做的工資按照職工薪酬明細(xì)表稅收金額減去，如果是勞務(wù)費(fèi)，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬本金額。
郭老師
2023 10/12 11:41
你好，我的建議就是做勞務(wù)費(fèi)匯算清繳，納稅調(diào)增。
84785015
2023 10/12 11:45
有兩個(gè)**的以后要不要給他申報(bào)個(gè)人呢？目前申報(bào)個(gè)人金額是單位和個(gè)人繳納的總金額 推薦哪個(gè)好
郭老師
2023 10/12 11:47
能給他發(fā)工資嗎？能發(fā)放的最好發(fā)放，按照工資薪金來(lái)申報(bào)個(gè)稅給他申報(bào)的，然后私下里他再把這個(gè)錢(qián)給你老板。自己決定一千兩千都行啊，你看一下他在其他的公司有沒(méi)有工資，只要沒(méi)有的話，只要在5000以內(nèi)都可以。
閱讀 577
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
753
意見(jiàn)反饋
