問(wèn)題已解決

老師，我們已經(jīng)抵扣了，但是銷(xiāo)售方直接開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅，我們報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填到哪里？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/12 09:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，您填寫(xiě)增值稅表2的紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 10/12 09:27
84784962
2023 10/12 09:41
但是我們沒(méi)有開(kāi)紅字信息表，這樣的跟我們稅務(wù)系統(tǒng)匹配不一致？
玲老師
2023 10/12 09:43
那對(duì)方咋開(kāi)成功的呢？是數(shù)電發(fā)票嗎？
84784962
2023 10/12 09:44
開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票
玲老師
2023 10/12 09:45
那這種情況特殊情況也能有開(kāi)成功的情況，但是極少極少。
84784962
2023 10/12 09:45
那我們，申報(bào)怎么處理這個(gè)呢？
玲老師
2023 10/12 09:47
就和正常的處理是一樣的。
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