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#請問#開票是1500元，而稅務系統(tǒng)獲取的發(fā)票數(shù)據(jù)是1485.15元，這怎么報呀！
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哦，這個一千五需要換算成不含稅的。
2023 10/12 09:24
郭老師 
2023 10/12 09:24
這個是不是代開的，不含稅的金額就是應該按照一千五除以1.01。
84785016 
2023 10/12 09:29
老師，那可不可以理解成這是稅務系統(tǒng)自己換算成了不含稅的，是嗎？
84785016
2023 10/12 09:29
是不是直接保存，然后申報就可以了？
郭老師
2023 10/12 09:30
對的，是的，因為你是月銷售額10萬或者季度銷售額30萬免增值稅的，所以他含稅的和不含稅的給你開一塊了。
84785016
2023 10/12 09:30
老師小規(guī)模納稅人申報的時候不是應該報的數(shù)是含稅的嗎？
84785016
2023 10/12 09:32
那我附表二要咋報呀
郭老師
2023 10/12 09:32
你好填寫的是不含稅的，不需要填寫。
84785016
2023 10/12 09:35
那就空保存了，然后那個增值稅減免稅申報明細表。那我應該怎么填呀？
郭老師
2023 10/12 09:35
你好，只填寫主表就可以的，其他的打開保存。
84785016
2023 10/12 09:40
哦好的，謝謝老師！
郭老師
2023 10/12 09:43
不用客氣，工作愉快。
84785016
2023 10/12 09:44
老師還想再問一下我那個財報怎么報??？
郭老師
2023 10/12 09:46
你好，你有按月申報的財務報表嗎？
郭老師
2023 10/12 09:46
有按月的財務報表嗎？
84785016
2023 10/12 09:47
是不是還要把1485.15填在應收賬款和其他應付款那還是填在其他應收款和未分配利潤那呀！
郭老師
2023 10/12 09:48
你好，你自己做賬務處理吧，這個資產負債表沒法給你做。
郭老師
2023 10/12 09:48
你只有一個月的數(shù)據(jù)，怎么給你出，這里填寫的是余額，是從你開業(yè)到現(xiàn)在的。
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