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購進(jìn)的免稅苗木抵扣了進(jìn)項稅，月末還需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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您好，這個的話是不需要轉(zhuǎn)出的呀
2023 10/11 15:58
84785010 
2023 10/11 15:59
稅務(wù)局電話詢問，怎么沒有做
84785010
2023 10/11 15:59
那一般什么情況下需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢
小鎖老師 
2023 10/11 16:00
你們銷售的話，免稅需要轉(zhuǎn)出，不免就不轉(zhuǎn)
84785010
2023 10/11 16:00
能詳細(xì)講一下嗎，免稅是哪種情況
小鎖老師
2023 10/11 16:01
就是你銷售的話，如果開免稅的苗木發(fā)票的話，這個就不允許抵扣了，這個意思的
84785010
2023 10/11 16:01
是如果我們購進(jìn)了免稅的農(nóng)產(chǎn)品，并且抵扣了進(jìn)項稅，然后銷售出去了這部分免稅產(chǎn)品就需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
小鎖老師
2023 10/11 16:02
對，那樣就需要轉(zhuǎn)出的
84785010
2023 10/11 16:03
這個在報表里怎么填一下呢
小鎖老師
2023 10/11 16:04
進(jìn)項轉(zhuǎn)出的表截個圖發(fā)一下吧
84785010
2023 10/11 16:05
稍等一下
84785010
2023 10/11 16:08
麻煩看一下
小鎖老師
2023 10/11 16:11
那個地方，23B其他那個位置
84785010
2023 10/11 16:11
好的知道了
84785010
2023 10/11 16:15
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這個也是用開票金額的9%計算嗎、
小鎖老師
2023 10/11 16:17
嗯對，是原來的稅率的哈
84785010
2023 10/11 16:18
好滴
謝謝啦
小鎖老師
2023 10/11 16:20
沒事的哈，理解了就好
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