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請問，旅行社小規(guī)模差額征收。收入按照貸主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交增值稅入賬，但是報稅的時候，是差額征收的，就是收入減直接成本后為增值稅計稅依據(jù)吧？稅費(fèi)最終繳納的不是貸方計提的稅費(fèi)金額吧？要怎么處理？？
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您好，對的，就是收入減去成本后的為依據(jù)的這個的，差額的話補(bǔ)稅
2023 10/11 14:19
84784968 
2023 10/11 15:26
可是我看了學(xué)堂的課程僅僅是做了計提應(yīng)交稅費(fèi)。小規(guī)模是無法用進(jìn)項抵扣的。那么也就以為著計提的稅金并不是我要繳納的稅金，這個要怎么操作呢？
小鎖老師 
2023 10/11 15:28
你讓我看看吧，你在哪看的
84784968
2023 10/11 16:04
這就是截圖
84784968
2023 10/11 16:06
隨著收入計提了稅費(fèi)，但是，實際上是收入～直接成本才計稅，這二者肯定不同的，所以到底該如何處理呢？
84784968
2023 10/11 16:07
就是怎么學(xué)堂的實操課
小鎖老師
2023 10/11 16:10
這樣的話，你需要計提增值稅，然后后期不繳納的話，再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外
84784968
2023 10/11 16:13
這不就是普通商貿(mào)計稅模式嗎？差額征收的話也是這樣？
小鎖老師
2023 10/11 16:17
嗯對，差額的話也是這樣的
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