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租賃設(shè)備發(fā)票備注欄沒備注 銷售方有影響嗎
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你好對銷售方?jīng)]有影響，但是對采購方有影響，這個屬于不合規(guī)的發(fā)票，不能稅前扣除。
2023 10/11 10:08
84784984 
2023 10/11 10:11
對方也沒找 等著找的時候再沖紅重開可以吧
玲老師 
2023 10/11 10:15
是的，這樣處理對的是的。
84784984
2023 10/11 10:16
那備注欄應(yīng)該最少要備注什么
玲老師
2023 10/11 10:20
我看錯了，租賃設(shè)備不需要備注的。
84784984
2023 10/11 10:22
開的租賃發(fā)票是13%的 默認是租賃設(shè)備？ 那不備注就不用擔(dān)心了
玲老師
2023 10/11 10:24
是的，租賃設(shè)備是13%的稅率，不用備注。
84784984
2023 10/11 10:25
好的 主表第二行貨物銷售額 不含這個租賃金額吧？
玲老師
2023 10/11 10:27
哦，是的，不含稅的，租金對的是的。
84784984
2023 10/11 10:28
增值稅主表沒有填租賃費的地方？
玲老師
2023 10/11 10:31
那你是沒有核定這個稅種嗎？聯(lián)系稅務(wù)局再填寫。
84784984
2023 10/11 10:32
沒有 就開這一次 偶然發(fā)生的 計入營業(yè)外收入了 還需要核定？
玲老師
2023 10/11 10:36
是記其他業(yè)務(wù)收入，不是營業(yè)外收入。
84784984
2023 10/11 10:38
主表第二行貨物銷售額不含租賃費吧？這樣利潤表營業(yè)收入和主表收入都不一樣了呢
玲老師
2023 10/11 10:43
你好，租賃屬于服務(wù)填寫服務(wù)里不是填寫或或物理。
84784984
2023 10/11 10:45
主表里不含是吧？
玲老師
2023 10/11 10:49
請把您的問題補充完整一下。
84784984
2023 10/11 10:52
是生產(chǎn)制造業(yè) 申報增值稅時 主表第二行是填銷售貨款銷售額所以這一行是不含租賃費的 那租賃費填哪一行
玲老師
2023 10/11 10:59
咱現(xiàn)在發(fā)生的不是租賃服務(wù)嗎？進服務(wù)是填寫在服務(wù)那一列。小規(guī)模就在主表直接填寫。一般納稅人填寫附表一般納稅人填寫附表1。
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