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問(wèn)題已解決
老師！沒(méi)收到錢，只是開(kāi)了發(fā)票，也是這么做嗎
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你好，具體的什么業(yè)務(wù)的？
2023 10/11 09:27
84785016 
2023 10/11 09:32
公司法人自己勞務(wù)收入，但是對(duì)方給錢時(shí)要走公賬，法人就用了公司賬戶在稅務(wù)局代開(kāi)了發(fā)票，但錢還沒(méi)到賬，不知道咋做分錄！
郭老師 
2023 10/11 09:34
借其他應(yīng)收款法人
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2023 10/11 09:34
出一個(gè)委托書(shū)，單位委托個(gè)人收款，需要個(gè)人把這個(gè)錢還回來(lái)。
84785016
2023 10/11 11:23
老師！這是法人自己的收入? 只是通過(guò)公司賬戶也要還回來(lái)嗎
郭老師
2023 10/11 11:24
是的是的，需要還回來(lái)的。
郭老師
2023 10/11 11:24
不還回來(lái)一直有余額。
84785016
2023 10/11 11:27
若錢到了? ?還是要還給法人的? ?是走其他應(yīng)付款／還是其他應(yīng)收款呀??
郭老師
2023 10/11 11:29
你好，都行，你看一下你們之前掛了哪個(gè)科目。
郭老師
2023 10/11 11:29
做他個(gè)人的工資，發(fā)工資就是。
84785016
2023 10/11 11:30
我的分錄是:
借:其他應(yīng)付款
? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
對(duì)不對(duì)呀！
84785016
2023 10/11 11:31
到時(shí)候中報(bào)個(gè)稅(勞務(wù)所得)行嗎
郭老師
2023 10/11 11:36
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 10/11 11:36
按照工資薪金來(lái)申報(bào)就行。
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