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問題已解決
老板開了一張不能抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。為了避免增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)比對(duì)出問題。一定要先把這張發(fā)票抵扣掉，做賬以后然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答您好同學(xué)，一般是這樣處理的，就類似于外購用于職工福利，因?yàn)槿绻徽J(rèn)證有造成留置票的風(fēng)險(xiǎn)，建議您先認(rèn)證在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，很高興為您解答，希望五星好評(píng)呦
2023 10/11 08:49
84785031 
2023 10/11 08:55
其實(shí)我是不想把這張發(fā)票做到賬里去，因?yàn)槔习迨乾F(xiàn)金個(gè)人支付的，我看了一下電子稅務(wù)局中，有一項(xiàng)不予抵扣發(fā)票勾選的項(xiàng)目。是不是在這里把不能抵扣的發(fā)票勾選確認(rèn)后，等于在系統(tǒng)上已經(jīng)告知稅務(wù)部門這張發(fā)票是不能抵扣的了。是否同樣能實(shí)現(xiàn)抵近銷項(xiàng)比對(duì)的問題，另外還不用先做進(jìn)項(xiàng)抵扣再轉(zhuǎn)出和賬務(wù)處理呢？
小成老師 
2023 10/11 10:19
這樣也可以的，不抵扣勾選適用對(duì)不用于進(jìn)項(xiàng)抵扣，不用于出口退稅，不用于代辦出口退稅等用途的增值稅扣稅憑證進(jìn)行勾選。
84785031
2023 10/11 10:26
因?yàn)檫@張發(fā)票是車輛修理的發(fā)票，但公司又沒有車輛，所以如果入賬以后先做了進(jìn)項(xiàng)抵扣再轉(zhuǎn)出，但相關(guān)的費(fèi)用也是不能扣所得稅，加上又是個(gè)人現(xiàn)金支付的，這樣的話感覺還是不如不做賬處理合適，您說呢？
小成老師
2023 10/11 10:35
如果直接勾選不認(rèn)證，這張票不用記賬，也不會(huì)發(fā)生成本費(fèi)用，您說的這種情況可以進(jìn)行勾選不抵扣。如果勾選在轉(zhuǎn)出，相關(guān)費(fèi)用會(huì)計(jì)入賬內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況，您公司沒有車輛不會(huì)發(fā)生車輛維修費(fèi)，如果入賬也會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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