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老師，我9月份收的款發(fā)的貨10月份才開的票，這種情況交增值稅的時候那個報表要怎么填寫呀？
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你好，9月份做了收入。
2023 10/10 16:19
84785039 
2023 10/10 16:24
什么意思呀？
郭老師 
2023 10/10 16:24
9月份做了收入的嗎。
84785039
2023 10/10 16:25
我想問的是交增值稅的時候要怎么報
郭老師
2023 10/10 16:27
你好，我的意思是你9月份做了收入沒有，如果9月份做了收入的話，一般納稅人的未開具發(fā)票一欄填寫證書，10月份開了發(fā)票，開具的發(fā)票一欄填寫證書，未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)。
郭老師
2023 10/10 16:27
如果沒有開發(fā)票，10月在開具的發(fā)票一欄里面填寫證書就行。
84785039
2023 10/10 16:32
我們是小規(guī)模的，9月份這筆分錄是做收入好呢還是先掛預(yù)收呢
郭老師
2023 10/10 16:34
你好，掛預(yù)收賬款里面就行。
84785039
2023 10/10 16:41
報稅的時候就像您說的那樣填寫報表交稅是吧
郭老師
2023 10/10 16:42
你好，掛著預(yù)收不需要申報，這個月下一個月才申報。
84785039
2023 10/10 16:44
不對，就是9月份不管了，10月份正常在開票那一欄填寫收入就行了是吧
郭老師
2023 10/10 16:45
是的，是的，是這么做的。
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