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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用需不需要放附件
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
需要有結(jié)轉(zhuǎn)的計(jì)算表
2023 10/10 16:00
84785036 
2023 10/10 16:14
我這個(gè)月只開了2000元的票沒有票抵扣這個(gè)計(jì)提稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
家權(quán)老師 
2023 10/10 16:20
你是一般納稅人嗎？
84785036
2023 10/10 16:21
是的是的
家權(quán)老師
2023 10/10 16:28
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
84785036
2023 10/10 16:36
以前是?
借：應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅，? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交? ? ? ? ? 增值稅，
借：應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交? ? ? ? ? ?增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
家權(quán)老師
2023 10/10 16:38
按以前的思路做就是了哈。只是沒有進(jìn)項(xiàng)的分錄
84785036
2023 10/10 16:45
以前是 借：應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅，貸： 應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅，是這個(gè)樣子做嗎
家權(quán)老師
2023 10/10 16:46
是的，就是那樣子做的
84785036
2023 10/10 16:49
再請(qǐng)問，應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅一借一貸借貸相等這一步能不能省掉
家權(quán)老師
2023 10/10 16:50
這個(gè)是不能省去的哈
84785036
2023 10/10 16:51
直接 借：稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
家權(quán)老師
2023 10/10 16:52
不可以的，不能省略步驟的
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