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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司是小規(guī)模，平時(shí)開1%的專票。8月份交了稅控盤年費(fèi)260元，可以抵嗎？
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你好，可以的，可以抵扣的，可以。
2023 10/10 15:50
84784966 
2023 10/10 15:55
那我現(xiàn)在申報(bào)三季度的時(shí)候就直接可以抵扣我的三季度銷項(xiàng)稅是嗎？
玲老師 
2023 10/10 15:59
可以的，就是你這個(gè)月要交稅，就可以用這個(gè)260元全額來抵扣。
84784966
2023 10/10 16:25
這個(gè)260先填在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里，對嗎？主表不會(huì)自動(dòng)帶出來，是嗎？那應(yīng)該填在哪一欄？
玲老師
2023 10/10 16:29
主表手動(dòng)填寫應(yīng)納稅額減免和那一行。
84784966
2023 10/10 16:45
分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅
貸:管理費(fèi)用
是嗎？可以直接做在九月份里嗎？
玲老師
2023 10/10 16:52
在哪個(gè)月底后就寫在哪一個(gè)月。
84784966
2023 10/10 16:57
好的，謝謝老師
玲老師
2023 10/10 17:00
客氣，祝您工作愉快。
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