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減免的增值稅怎么做賬？ 是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/10 14:51
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，是的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2023 10/10 14:51
84784999
2023 10/10 14:55
借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅，貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 做一筆分錄就好了嗎？
劉艷紅老師
2023 10/10 14:57
是的，是的，就是這樣做的
84784999
2023 10/10 15:02
老師我還是有點(diǎn)不明白，， 9月增值稅要交3萬(wàn)，稅費(fèi)減免1萬(wàn)，那我在9月底計(jì)提增值稅是2萬(wàn)嗎？
84784999
2023 10/10 15:03
借：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅：2萬(wàn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬(wàn)
84784999
2023 10/10 15:06
借：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅：2萬(wàn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬(wàn) 這個(gè)是9月底計(jì)提的。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅1萬(wàn)，貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免1萬(wàn)（這筆賬是做在9月還是10月份）
劉艷紅老師
2023 10/10 15:08
這個(gè)做在9月就可以了
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