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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問核定征收的個(gè)體工商戶，核定額為每月8萬元，但是這個(gè)季度開普通發(fā)票開了35萬（含1%稅），這個(gè)季度應(yīng)該怎么報(bào)稅呢？
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一行和第三行填寫銷售額346534.65
2023 10/10 14:34
郭老師 
2023 10/10 14:34
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面。
84785004 
2023 10/10 14:35
然后呢老師，這樣就沒辦法享受核定征收的優(yōu)惠了么
郭老師
2023 10/10 14:37
你好，增值稅需要正常繳納的，按照1%來交稅。
84785004
2023 10/10 14:40
老師能幫我看一下么
郭老師
2023 10/10 14:42
對的，可以這么做的。
84785004
2023 10/10 14:50
老師 我想問下之前發(fā)票沒有開超額度 為啥不需要繳納增值稅呢？不會是報(bào)錯(cuò)了吧
郭老師
2023 10/10 14:50
季度30萬以內(nèi)普通發(fā)票不需要交增值稅。
84785004
2023 10/10 14:50
如果超了30萬 就是全額繳納增值稅嘛？
郭老師
2023 10/10 14:51
你好對的，是的，對，是的。
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