問題已解決

老師你好,比如我計提8月份的工資9月份發(fā)的時候發(fā)現(xiàn)計提多了,但是當(dāng)時算8月份直接人工的時候我已經(jīng)算了成本,當(dāng)我做9月份的賬的時候我沖回計提的工資,就會出現(xiàn)生產(chǎn)成本直接人工負數(shù)多提的部分,賬上9月份生產(chǎn)成本—直接人工會比實際的少?當(dāng)我算9月份人工成本的時候取數(shù)是按照賬上的取數(shù)嗎?

84784959| 提問時間:2023 10/10 14:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
把多計提的紅沖處理就行了。
2023 10/10 14:22
玲老師
2023 10/10 14:23
這個在9月份直接紅沖就行了,它不影響全年的。
玲老師
2023 10/10 14:23
如果你要想調(diào)整準確8月份的,那需要回去反結(jié)賬的。
84784959
2023 10/10 14:29
就是比如上個月計提的時候借:生產(chǎn)成本—直接人工100? 貸:應(yīng)付職工薪酬100,9月份出賬的時候發(fā)工資發(fā)現(xiàn)多提了應(yīng)該是90,紅沖掉借:生產(chǎn)成本-100 ,貸應(yīng)付職工薪酬—100,借:生產(chǎn)成本90? 貸應(yīng)付職工薪酬90,但是我算8月份成本的時候人工已經(jīng)算了100,9月份的人工就會比實際的少10塊錢,算9月份人工成本的時候是實際的計提金額減10元嗎?我是這個意思
84784959
2023 10/10 14:31
說白了就是按照賬上的直接人工金額取數(shù)算人工成本嗎?而不是按照9月份工資表
84784959
2023 10/10 14:33
也就是把8月份多提的人工在9月份的人工成本中減少掉,不影響全年。
玲老師
2023 10/10 14:33
賬上和工資的不應(yīng)該對上嗎?
玲老師
2023 10/10 14:33
不然借生產(chǎn)成本90,帶應(yīng)付職工90。 這不就是成本和工資對上了嗎?
84784959
2023 10/10 14:36
紅沖8月份生產(chǎn)成本有—10元,我再計提9月份工資生產(chǎn)成本人工是80元,生產(chǎn)成本就是70元,那我算直接人工算成本是用80算還是70算?
玲老師
2023 10/10 14:40
8月份就是你正數(shù)的生產(chǎn)成本減去你紅沖的10元的就是你8月份實際的生產(chǎn)成本。
84784959
2023 10/10 14:42
我算8月份的人工成本的時候就是按照計提的100來算了,那還要改成本核算表嗎?
玲老師
2023 10/10 14:48
成本不準確的,最好是改一下。
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