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老師 小規(guī)模開票40萬 35萬是差額票 這5萬的額度需要交稅么
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你好，差額之后的銷售額是多少？
2023 10/10 13:31
84784964 
2023 10/10 13:32
我直接發(fā)報表給你吧 幫我看看老師
郭老師 
2023 10/10 13:33
這不，已經(jīng)超過了30萬。需要正常交。
84784964
2023 10/10 13:34
這1033.66應(yīng)該是不交稅的 10.34的稅額 不需要交納 可以申報表一直包含這10.34
郭老師
2023 10/10 13:34
你的銷售額已經(jīng)超過了30萬，全額繳納都得交。
郭老師
2023 10/10 13:34
差額的在附列資料里面填寫。
84784964
2023 10/10 13:36
由于差額之后沒超過30萬 正常應(yīng)該只交差額5%這部分242.14 這1033的普票不交稅 這申報表包含10.34 不知道在哪減去這10.34
郭老師
2023 10/10 13:37
那你這個第10欄的那個銷售額怎么回事，已經(jīng)超過了30萬。你是不是附列資料2填寫的不對，那你1到第8行不要填寫進去。
84784964
2023 10/10 13:40
我填的免稅銷售額 就是差額那部分 1-8行不要填么老師
郭老師
2023 10/10 13:40
你好，1~8行不要填寫，不交稅，不要填寫，不用填寫，不要填寫啊。
84784964
2023 10/10 13:45
但是老師 差額后4842.86 這里需要交5個點稅 填在哪里哦
郭老師
2023 10/10 13:46
不是在30萬以內(nèi)嗎？怎么又交稅了，這個是專票。
84784964
2023 10/10 13:49
開票明細(xì)如下 1% 1044 5% 4842.86 0稅率362035.21 開了3種發(fā)票老師
郭老師
2023 10/10 13:50
那你上面填寫的是正確的，然后減免的2%在18行，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實際抵扣金額，也就是你這個1%的稅率，需要正常交稅，1%和5%的都得交。
84784964
2023 10/10 13:51
為啥1%也要交呢老師 1%是普票 差額后沒超額度的嘛
郭老師
2023 10/10 13:56
你好，你季度銷售額已經(jīng)超過了30萬呀，你的零稅率就已經(jīng)超過了30
是看總的銷售額。
84784964
2023 10/10 14:22
是不是這樣老師 我比如總的開25萬的發(fā)票 有1%普票 這個只看總的25萬 不交 只要累計開31萬 不管是差額 全額 都要交哈
郭老師
2023 10/10 14:23
對的，是的，是這個意思的。
84784964
2023 10/10 14:24
感謝老師 我一直以為差額后不不超30萬就不交 原來是看累計開票額
郭老師
2023 10/10 14:25
看累計的，看總的銷售額是所有的
免稅不免稅的都算。
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