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問題已解決
老師，我們公司有一筆款跟其他公司合作的，對方沒有回款，我們公司出面告對方公司，合作公司支付所有律師費和訴訟費，現在錢沒有拿回來，合作公司給我們打了律師費和訴訟費過來，我們沒有開票過去，怎么做賬做分錄
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這個不用做費用，掛其他應付款-訴訟費
2023 10/10 10:55
84784979 
2023 10/10 10:56
銀行存款2萬，其他應付款-訴訟費律師費2萬這樣嗎
家權老師 
2023 10/10 10:57
是的，支付給時沖減
84784979
2023 10/10 10:58
我們之前已經支付給了律師費和訴訟費的了，現在是做沖減處理嗎
家權老師
2023 10/10 10:58
是的，現在就是沖減
84784979
2023 10/10 10:59
老師這個沖減的分錄怎么做
家權老師
2023 10/10 11:02
費用做負數處理就是
84784979
2023 10/10 11:09
之前我們做的是借：管理費用-訴訟費，應交稅金，貸銀行存款，現在沖減是負管理費用訴訟費，負應交稅金，貸銀行存款嗎
84784979
2023 10/10 11:11
律師訴訟費對方都有開票過來，還做了進項稅
家權老師
2023 10/10 11:15
就是我寫的分錄，跨年了
84784979
2023 10/10 11:16
這樣是不是做不了沖減
家權老師
2023 10/10 11:21
意思就是沖減了成本，調增了利潤
84784979
2023 10/10 11:23
我的分錄做借銀行存款，貸負管理費用律師訴訟費，這樣對的嗎，還是直接借銀行存款，貸管理費用訴訟費
家權老師
2023 10/10 11:28
沒有跨年才是?借銀行存款，借 管理費用訴訟費 負數
84784979
2023 10/10 11:33
我們是跨年了，所以是做借銀行存款，貸管理費用訴訟費嗎
家權老師
2023 10/10 11:34
借銀行存款，
貸利潤分配
? ? 進項稅轉出
84784979
2023 10/10 11:41
好的謝謝老師
家權老師
2023 10/10 11:43
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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