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老師,之前開票應(yīng)收賬款的款項(xiàng)收不回,是不是可以直接做營(yíng)業(yè)外支出,損失呀

84785026| 提問時(shí)間:2023 10/10 09:55
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,是的,核銷計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2023 10/10 09:55
84785026
2023 10/10 09:58
如果一直掛著就顯示盈利,但確定了是收不回目前就做支出損失吧,后期如果收了在做相反分錄可以嗎
冉老師
2023 10/10 10:07
是的,你說的很對(duì)的
84785026
2023 10/10 10:13
對(duì)了,我們對(duì)公支付一筆5000款項(xiàng),但對(duì)方開具4500的發(fā)票,并表示不在補(bǔ)開,那怎么做賬務(wù)處理
冉老師
2023 10/10 10:16
按照5000做到費(fèi)用,沒有開的發(fā)票是無票費(fèi)用
84785026
2023 10/10 10:17
管理費(fèi)用按5000做賬嗎
冉老師
2023 10/10 10:18
管理費(fèi)用按5000做賬嗎 是的
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