問(wèn)題已解決

我公司為房屋租賃企業(yè)，跟承租方簽的合同是3年的，承租方付半年或者一年的租金，我們公司收到租金給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票（有的租賃期跨年，有的不跨年），增值稅一次性確認(rèn)收入，會(huì)計(jì)收入可以分月入賬嗎？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/10 09:07
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，可以的，不動(dòng)產(chǎn)預(yù)收款需要確認(rèn)增值稅，但是收入可以分期確認(rèn)的
2023 10/10 09:08
84785005
2023 10/10 09:11
開(kāi)具的發(fā)票租賃期沒(méi)有跨年的也可以按月確認(rèn)收入嗎？
暖暖老師
2023 10/10 09:13
是的，收入是可以分期確認(rèn)的，因?yàn)橛?jì)提折舊是按月
84785005
2023 10/10 09:14
匯算清繳到時(shí)候需不需要調(diào)增收入，匯算清繳收入和全年的增值稅收入不一致，會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
暖暖老師
2023 10/10 09:15
你沒(méi)有跨年，當(dāng)年就應(yīng)該分?jǐn)偼戤吜诉@個(gè)收入
84785005
2023 10/10 09:15
跨年了的匯算清繳到時(shí)候需不需要調(diào)增收入，匯算清繳收入和全年的增值稅收入不一致，會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
暖暖老師
2023 10/10 09:16
你好調(diào)整的一致肯定的，要不然就讓你寫說(shuō)明稅務(wù)局
84785005
2023 10/10 09:21
調(diào)整一致，匯算清繳企業(yè)所得稅調(diào)增了，是不是要多繳納企業(yè)所得稅？
暖暖老師
2023 10/10 09:23
那肯定是，你以后期間的折舊沒(méi)抵減，收入增加了，肯定是利潤(rùn)高了，多繳納企業(yè)所得稅
84785005
2023 10/10 09:24
好的，老師咱們有沒(méi)有匯算清繳的流程？
暖暖老師
2023 10/10 09:25
不好意思我這里沒(méi)這個(gè)匯算清繳的流程類文字總結(jié)
84785005
2023 10/10 09:30
問(wèn)答結(jié)束，好的，謝謝。
暖暖老師
2023 10/10 09:33
不客氣，祝你工作順利，加油
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