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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問一下差額征稅，系統(tǒng)沒有開差額征稅的發(fā)票，是不是在申報(bào)的時(shí)候，不能做分包抵減？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你有分包工程就可以抵減的，那個(gè)不是差額開票。
2023 10/10 08:53
84784955 
2023 10/10 08:55
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅呢。我月末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
家權(quán)老師 
2023 10/10 08:59
那個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)，直接交稅
84784955
2023 10/10 09:10
全額交稅嗎？分包抵減后不能用了嗎?
家權(quán)老師
2023 10/10 09:14
抵減分包的后的余額交
84784955
2023 10/10 10:00
那分錄怎么做？
家權(quán)老師
2023 10/10 10:08
收到分包方的發(fā)票
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅抵減
貸：銀行存款
84784955
2023 10/10 10:11
收到的是專票，不是做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？然后在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
家權(quán)老師
2023 10/10 10:15
你是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，進(jìn)項(xiàng)稅做不抵扣勾選，按我寫的分錄做
84784955
2023 10/10 10:20
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證平臺(tái)做不抵扣勾選，選擇不抵扣原因，選擇其他嗎？然后寫簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
家權(quán)老師
2023 10/10 10:24
是的，就是那樣勾選就行
84784955
2023 10/10 10:33
增值稅申報(bào)表，附表三，3%征收率的本期發(fā)生額就填寫本地收到的含稅的3%的發(fā)票金額和本期實(shí)際扣除金額嗎？
家權(quán)老師
2023 10/10 10:34
那個(gè)是填扣除的分包款含稅金額
84784955
2023 10/10 10:41
老師，能不能發(fā)一個(gè)完整的一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的賬務(wù)處理及申報(bào)表填寫方式，含分包抵減的
家權(quán)老師
2023 10/10 10:43
你好，這邊沒有的哈
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