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這增值稅應(yīng)納稅額是1元以下不用交稅，分錄怎么寫？
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金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
營(yíng)業(yè)外收入直接寫到這張結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面嗎？寫在一張憑證上面嗎
2023 10/09 22:34
84784960 
2023 10/09 22:36
搞要怎么寫？
84784960
2023 10/09 22:40
增值稅是0.38，附加稅是0.1，共0.39免了，0.1元是不是我不用計(jì)提了，
84784960
2023 10/09 22:42
二級(jí)明細(xì)怎么設(shè)置？
84784960
2023 10/09 22:53
可以設(shè)置營(yíng)業(yè)外收入一減免稅款嗎？
84784960
2023 10/10 08:59
庫(kù)存商品賬面上有8萬多，財(cái)務(wù)軟件上才3萬多，每次進(jìn)價(jià)不一致，然后出庫(kù)時(shí)金額按著最高的出了，導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件和賬面庫(kù)存對(duì)不上，怎么辦？
84784960
2023 10/10 09:12
是軟件的問題，他這軟件是適合商貿(mào)用的，不會(huì)按照實(shí)際的價(jià)格出庫(kù)，以最高的出但又和進(jìn)貨系統(tǒng)不匹配
84784960
2023 10/10 09:19
現(xiàn)在這個(gè)賬我要怎么調(diào)合適？
廖君老師 
2023 10/09 22:17
您好，小于1元的增值稅，是申報(bào)后直接免交的，需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，要不然會(huì)有余額。最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。金額特別少類似尾差調(diào)整都計(jì)入營(yíng)業(yè)外。
借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
廖君老師
2023 10/09 22:36
您好，當(dāng)然可以呀，就這樣寫分錄
廖君老師
2023 10/09 22:37
您好，免交1元以下增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
廖君老師
2023 10/09 22:41
您好，不用了，增值稅沒有實(shí)際繳，附加就不計(jì)提了
廖君老師
2023 10/09 22:44
您好，?借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅? ?貸：營(yíng)業(yè)外收入--補(bǔ)貼收入
廖君老師
2023 10/09 22:57
您好，可以的呀，您喜歡哪個(gè)用哪個(gè)
廖君老師
2023 10/10 09:05
您好，這就是我們賬務(wù)處理不對(duì)了，庫(kù)存的進(jìn)銷存表格是要和我們財(cái)務(wù)賬套的一樣的，入賬的金額就是進(jìn)銷存表格里的金額，相當(dāng)于以前的利潤(rùn)虛低了，現(xiàn)在只能在剩下的3個(gè)月里逐月少結(jié)銷售成本，爭(zhēng)取在年底把賬表金額一致
廖君老師
2023 10/10 09:18
您好，軟件不行的話，咱需要跟軟件商聯(lián)絡(luò)，要么更新要么我們自己手工來，賬表不符是不行的，審計(jì)都通不過
廖君老師
2023 10/10 09:26
您好，自己做個(gè)EXCEL進(jìn)銷存，把差異的5萬在10-12月結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整
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