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1.采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否完整、清晰，比如：請購物品所屬項目、用途、物品名、數(shù)量、規(guī)格、物品需求時間)，并核查是否經(jīng)過部門負責人、公司領(lǐng)導審批。 2.接收請購單時遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不清晰不采購，庫存已積壓的物資不采購的原則。 3.詢價及其規(guī)定，研發(fā)人員根據(jù)項目安排或者日常工作需要，購置物品或硬件設備，可以預先在網(wǎng)上選好商品及價格，并填寫請購單。 4.所有采購必須事前獲得批準，未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需在申請單上注明“急購”，并由副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 5.無論采購的哪一類材料，均由采購部門采購業(yè)務人員填寫“入庫單”，研發(fā)人員填寫“領(lǐng)料單”，辦理“一收一發(fā)”手續(xù)。 6.領(lǐng)用庫房的材料，由項目負責人填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)簽字后到庫房領(lǐng)取材料。借用倉庫的材料，由研發(fā)人員填寫“借用單”，經(jīng)技術(shù)部門負責人簽字后到倉庫借出材料。