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老師印花稅減半征收，我計提分錄的時候直接按減半之后的金額錄入嗎
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計提分錄的時候直接按減半之后的金額錄入
2023 10/09 16:00
84784998 
2023 10/09 16:02
老師 我們公司是小規(guī)模公司 沒有購銷合同 那么我繳納印花稅取數(shù)的時候 能直接季度利潤表上 本季度營業(yè)收入+本季度營業(yè)成本嗎？
家權(quán)老師 
2023 10/09 16:06
是按銷售商品的收入+購入商品的成本
84784998
2023 10/09 16:10
商品的收入+購入商品的成本 不是利潤表的營業(yè)收入+營業(yè)成本嗎
家權(quán)老師
2023 10/09 16:19
不一樣的哈，商品是購入環(huán)節(jié)交稅，收入是銷售環(huán)節(jié)交稅
84784998
2023 10/09 16:21
利潤表的營業(yè)收入+營業(yè)成本這個方法也是學堂一個老師告訴我的，是這樣不行嗎
家權(quán)老師
2023 10/09 16:25
不行的哈，庫存商品是在購入時就交稅，不是等銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本才交
84784998
2023 10/09 16:27
好吧 那這樣的話 我應該哪個科目比較好
家權(quán)老師
2023 10/09 16:29
計入稅金及附加就是了哈
84784998
2023 10/09 16:29
不是老師，我的意思是這個購銷取數(shù)我應該看哪個
家權(quán)老師
2023 10/09 16:34
是按銷售商品的收入+購入商品的成本的不含稅金額
84784998
2023 10/09 16:37
我們沒有購銷合同 那么銷售環(huán)節(jié) 我就按利潤表的 本季度營業(yè)收入可以嗎 購入環(huán)節(jié) 我沒有價稅分離 我直接是含稅金額的 購入環(huán)節(jié) 我能按庫存商品本季度借方數(shù)嗎 還是要價稅分離
家權(quán)老師
2023 10/09 16:42
沒有價稅分離就按含稅價申報
84784998
2023 10/09 17:24
老師 那我取數(shù) 本季度營業(yè)收入可以嗎 購入環(huán)節(jié) 按庫存商品本季度借方數(shù)這樣可以嗎
家權(quán)老師
2023 10/09 17:25
是的，就是那樣處理的
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