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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想問下，就是在這月季度預(yù)交企業(yè)所得的時(shí)候，產(chǎn)生所得稅1235元，我看申報(bào)表有一項(xiàng)是彌補(bǔ)以前年度虧損，這個(gè)數(shù)是填去年的數(shù)虧損數(shù)嗎
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您好，這個(gè)就是去年的虧損
2023 10/09 10:07
84785017 
2023 10/09 10:09
那我們前年也虧損了，我是先彌補(bǔ)去年的2022年的，然后在2021年的是吧老師
東老師 
2023 10/09 10:09
是的，就是這么彌補(bǔ)的。
84785017
2023 10/09 10:10
哦哦哦 彌補(bǔ)以前年度就是從今年年度往前數(shù)5年是吧，而不是從成立那年往后數(shù)
東老師
2023 10/09 10:11
對，是從今年往前數(shù)五年的
84785017
2023 10/09 10:12
哦 好的老師，那這個(gè)我怎么知道幾年的彌補(bǔ)完沒完呢，我這月預(yù)交的時(shí)候彌補(bǔ)了去年的，要是下季度再有，我是填去年的數(shù)還是前年的數(shù)呢
東老師
2023 10/09 10:13
這個(gè)看匯算清繳 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表來看的。
84785017
2023 10/09 10:19
因?yàn)槭侨ツ昵澳甓继潛p，今年這月才開始盈利，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是去年虧損30000，前年10000元。我這怎么看呢
東老師
2023 10/09 10:21
那就是可以彌補(bǔ)的虧損的是10000+30000
84785017
2023 10/09 10:27
老師是不是可以這么理解就是 我這月季度盈利10000元，我在季度預(yù)交申報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損是就填10000元，那季度如果再盈利的話就剩余30000可以彌補(bǔ)了。。如果下季度盈利數(shù)小于三萬就直接按本季度盈利數(shù)填，大于3萬也只能填3萬是這樣嗎
東老師
2023 10/09 10:28
是的，彌補(bǔ)虧損上多少就最多能彌補(bǔ)多少
84785017
2023 10/09 10:29
好的謝謝東老師了
東老師
2023 10/09 10:29
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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