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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們把錢給A公司，A公司把錢給出口信用保險(xiǎn)公司支付保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)開票給A公司，我們拿著a公司的信保發(fā)票怎么做賬？就是我們通過a公司支付保費(fèi)，這個(gè)錢后期不退給我們，發(fā)票也開的不是我公司。這筆費(fèi)用支出怎么做賬？附件怎么處理
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，人家公司抬頭發(fā)票沒法做賬的，這個(gè)發(fā)票給a公司做賬，讓a公司開票給我們就行了呀
2023 10/08 22:38
84785014 
2023 10/08 22:39
A公司無法給我們開票，所以現(xiàn)在不知道怎么處理。而且a給我們開票開什么呢？
廖君老師 
2023 10/08 22:40
您好，開服務(wù)費(fèi)，保險(xiǎn)代理服務(wù)
84785014
2023 10/08 22:41
對(duì)方只幫我們付款。但是發(fā)票沒辦法給我們開。保險(xiǎn)發(fā)票也是a公司抬頭，這邊付款我公司如何處理？
廖君老師
2023 10/08 22:42
您好，對(duì)方只幫我們付款，就是要開票給我們呀，不能給我們開的原因是對(duì)方付的款，那就讓對(duì)方收到發(fā)票后開給我們嘛，他一個(gè)費(fèi)用 一個(gè)收入，利潤也不影響的
84785014
2023 10/08 22:44
現(xiàn)在確定的是對(duì)方不給開票。這個(gè)業(yè)務(wù)才不知道怎么處理？如果對(duì)方就是無法開票了，那我們這筆錢怎么做賬務(wù)處理呢？
廖君老師
2023 10/08 22:46
您好，借：營業(yè)外支出? ?貸：銀行
這是沒有辦法的，年度還要納稅調(diào)增
84785014
2023 10/08 22:47
如果超過小微，調(diào)整部分
按25%繳納稅金么
廖君老師
2023 10/08 22:53
您好，是的呢，基本稅率就是25%
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