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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司提供會(huì)展服務(wù)的，9有一筆收入76500元，發(fā)票先開(kāi)給對(duì)方了，然后我們還沒(méi)付錢(qián)給酒店，酒店也沒(méi)開(kāi)發(fā)票給我們，這種需不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本啊，還是直接入費(fèi)用
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您好，這個(gè)是直接計(jì)入費(fèi)用的
2023 10/08 17:08
84784956 
2023 10/08 17:11
不用走勞務(wù)成本嘛？那直接走費(fèi)用我怎么做賬啊
小鎖老師 
2023 10/08 17:32
對(duì)的，直接就是做當(dāng)期的管理費(fèi)用
84784956
2023 10/08 17:51
可是我是銀行收錢(qián)啊，不是收入嘛，怎么能做費(fèi)用呢
小鎖老師
2023 10/08 17:59
你這個(gè)也沒(méi)有支付給別人對(duì)吧？
84784956
2023 10/08 18:06
10月初付給酒店76500元，9月底收了客戶86500，毛利是10000元，現(xiàn)在想請(qǐng)假老師這個(gè)該如何做賬
小鎖老師
2023 10/08 18:50
支付出去的直接做成本，收到的那一部分做收入這樣結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)
84784956
2023 10/09 08:39
我也是這樣理解的，我是收到錢(qián)做借:銀行存款86500貸:預(yù)收賬款86500/確認(rèn)收入做借:預(yù)收賬款86500貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入85643.56應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅856.64/結(jié)轉(zhuǎn)成本做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本76500貸:勞務(wù)成本76500//老師這樣做對(duì)不對(duì)呢？這樣就有一個(gè)問(wèn)題，導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)數(shù)不一致，請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝
小鎖老師
2023 10/09 09:25
對(duì)，這個(gè)是本身就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本的
84784956
2023 10/09 09:32
這樣做完以后導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)有問(wèn)題了，差額就是勞務(wù)成本這個(gè)76500元，這是怎么回事啊，所以我又暫估了成本進(jìn)來(lái)做了借:勞務(wù)成本貸:預(yù)付賬款(下個(gè)月實(shí)際收到發(fā)票了再?zèng)_掉重新做)，這樣資產(chǎn)負(fù)債表平了，請(qǐng)問(wèn)老師可以這樣操作嘛？
小鎖老師
2023 10/09 09:35
可以，相當(dāng)于我們下個(gè)月再紅沖一次
84784956
2023 10/09 09:37
對(duì)，等10月實(shí)際收到了酒店給我們的發(fā)票我再?zèng)_掉9月份做的然后重新做，可以的是吧
小鎖老師
2023 10/09 09:37
嗯對(duì)，可以這樣處理的
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