老師,上個(gè)月已入賬確定了無票收入,這個(gè)月又開發(fā)票了,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呀? 借:應(yīng)收賬款 藍(lán)字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無票收入 藍(lán)字 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 藍(lán)字 這個(gè)月開票了: 第一步?jīng)_減: 借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無票收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 紅字 第二步根據(jù)開票數(shù)據(jù)做: 借:應(yīng)收賬款 藍(lán)字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 藍(lán)字 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 藍(lán)字 這樣對(duì)嗎老師?
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實(shí)務(wù)
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速問速答對(duì)的,同學(xué),是這樣的
2023 10/08 17:06
84784975
2023 10/08 17:08
那老師,我當(dāng)時(shí)在報(bào)稅時(shí),做了無票收入申報(bào),我這個(gè)月要怎么申報(bào)呢?
venus老師
2023 10/08 17:11
你好,同學(xué),直接無票收入作紅字
84784975
2023 10/08 17:14
是在增值稅申報(bào)附列資料(一)表的未開票收入填寫對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)嘛?
venus老師
2023 10/08 17:14
對(duì)的,同學(xué),是這樣的
84784975
2023 10/08 17:19
老師,我上個(gè)月收到對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)了
借:銀行存款 藍(lán)字
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無票收入 藍(lán)字
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 藍(lán)字
這個(gè)月開票了:
第一步?jīng)_減:
借:銀行存款 紅字
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無票收入 紅字
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 紅字
第二步根據(jù)開票數(shù)據(jù)做:
借:銀行存款 藍(lán)字
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 藍(lán)字
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 藍(lán)字
可以這樣嘛?
就是 銀行存款 紅字
venus老師
2023 10/08 17:21
是的,同學(xué),你的思路是正確的
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- 開票收入: 借:應(yīng)收賬款-開票應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅-開票稅金 沖銷發(fā)貨收入: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-發(fā)貨收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅-發(fā)貨稅金 貸:應(yīng)收賬款-發(fā)貨應(yīng)收 老師,這筆分錄是什么意思呢? 1137
- 借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 139
- 老師,無票收入的分錄是這樣嗎?借應(yīng)收賬款-無票收入 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 4932
- 21年10月,開發(fā)票做帳務(wù)處理,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)21年12月收到銀行轉(zhuǎn)賬,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,22年發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)帳?是否紅字做借庫(kù)存現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,藍(lán)字做借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅? 152
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