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問題已解決
老師你好，選擇了這張發(fā)票不抵扣，勾選能不能把它給撤回，讓對方公司去沖紅
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你好，你什么時(shí)間選擇的，申報(bào)了增值稅沒有？
2023 10/07 18:21
84785010 
2023 10/07 19:41
老師你好，這張發(fā)票是9月份的，我剛選擇了一張不抵扣三張抵扣，我想把這個(gè)不抵扣的先留著叫對方公司紅沖掉，這張發(fā)票是9月的，我想10月份叫他紅沖這樣子的話我增值稅那里我就不用填表那個(gè)附表2了
郭老師 
2023 10/07 19:47
不抵扣勾選你退出來，你別抵扣，統(tǒng)計(jì)確認(rèn)就行，然后你這個(gè)發(fā)票退給對方，對方自己開紅字信息表，然后再開紅字發(fā)票。
84785010
2023 10/07 21:25
這個(gè)不抵扣的發(fā)票我已經(jīng)勾選了，那三張發(fā)票我也統(tǒng)計(jì)了，那我把它撤銷掉嗎全部，然后再把那個(gè)不抵扣能不能撤回
郭老師
2023 10/07 21:27
你看下你撤銷統(tǒng)計(jì)了，能修改嗎？夠嗆能修改的了
84785010
2023 10/07 21:29
所以我就不知道在電子商務(wù)群你這邊能不能撤回，所以我今天已經(jīng)點(diǎn)了三張發(fā)票，抵扣了一張是不抵扣的，所以我就想到撤回了之后再弄，免得增值稅這個(gè)二表這里我不知道怎么樣填寫這個(gè)不抵扣的這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，因?yàn)槔习鍌€(gè)人拿錢買月餅給公司福利開著專票，所以不能抵扣
郭老師
2023 10/07 21:30
不抵扣勾選，不需要填寫申報(bào)表
你為什么要退回去重新開？
84785010
2023 10/07 21:38
意思是說這張專票我選擇了不抵扣勾選，然后叫對方公司作廢就可以了，我就申報(bào)增值稅的時(shí)候，我就不用理會申報(bào)那個(gè)增值稅附表2對嗎
郭老師
2023 10/07 21:44
不能讓他作廢
他沒他作廢
他要是作廢，你得開紅字信息表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785010
2023 10/07 21:46
意思是說我這張發(fā)票我選擇不抵扣，那我申報(bào)增值稅的時(shí)候，那增值稅附表2的話也不用理會，按平時(shí)那樣子申報(bào)增值稅就可以了，對嗎
郭老師
2023 10/07 21:53
你好對的
是這么做的
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