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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我老板有一家沒(méi)經(jīng)營(yíng)過(guò)的公司要我?guī)退N(xiāo)，平時(shí)每個(gè)月有讓代理做外賬和零申報(bào)，做到今年9月份后就要注銷(xiāo)，那我這邊就等代理做賬的把9月份的外賬做好和把9月份的稅申報(bào)完，我就先去稅務(wù)局注銷(xiāo)了，對(duì)嗎？謝謝
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對(duì)的，是的，但是你第4季度的稅款也得申報(bào)了。
2023 10/07 15:00
84785046 
2023 10/07 15:03
第四季度，只要把增值稅、個(gè)稅零申報(bào)就好了，對(duì)吧，企業(yè)所得稅不用報(bào)吧
郭老師 
2023 10/07 15:05
好，需要的，而且這個(gè)需要做年報(bào)。
84785046
2023 10/07 15:05
那第4季度，還需要做賬嗎？老板跟代理做賬的就簽到今年9月份，第4季度的賬他們就不幫忙做了
郭老師
2023 10/07 15:07
業(yè)務(wù)你就做，沒(méi)有的就不用做。
84785046
2023 10/07 15:09
這個(gè)公司一直都沒(méi)業(yè)務(wù)，那第四季度的賬我就不用做了吧，只要增值稅、個(gè)稅和企業(yè)所得稅零申報(bào)就可以了，對(duì)吧
郭老師
2023 10/07 15:12
是的，是這么做可以的。
84785046
2023 10/07 15:16
老師，我還有一個(gè)疑問(wèn)，就是我都要注銷(xiāo)了為什么還要把第4季度稅也要申報(bào)了？假如我是今年第一季度做完，第二季度的時(shí)候就注銷(xiāo)，那么第二季度的稅就得申報(bào)，第二季度注銷(xiāo)完，第三季度不用報(bào)稅了對(duì)吧
郭老師
2023 10/07 15:17
你好，因?yàn)楝F(xiàn)在這個(gè)月屬于第四季度已經(jīng)開(kāi)始了，所以你必須申報(bào)。
84785046
2023 10/07 15:17
如果第二季度的注銷(xiāo)工作沒(méi)有完成，一直推辭到了第三季度才完成注銷(xiāo)工作，那么第三季度的稅是不是也要報(bào)稅呢？
郭老師
2023 10/07 15:17
是是的，是這么做的。
84785046
2023 10/07 15:29
那我明白了，只要把稅務(wù)的注銷(xiāo)，后面的工作如工商、銀行的注銷(xiāo)沒(méi)昨晚推到下個(gè)季度就不用報(bào)稅了，對(duì)嗎
郭老師
2023 10/07 15:30
不明白你什么意思，怎么還推到下一個(gè)季度，如果你1月份注銷(xiāo)的話，你第一季度也得申報(bào)。
84785046
2023 10/07 15:30
打錯(cuò)字，是沒(méi)做完推辭到下個(gè)季度
郭老師
2023 10/07 15:31
好，如果是明年1月份注銷(xiāo)的話，你明年第一季度的稅款也得申報(bào)。
84785046
2023 10/07 15:33
是這個(gè)意思，比如第四季度我把稅務(wù)的都注銷(xiāo)完了，但是工商和銀行的還沒(méi)去注銷(xiāo)，一直等到下年第一季度再去注銷(xiāo)工商和銀行，那么這個(gè)時(shí)候下年的第一季度就不用報(bào)稅了，是這樣理解嗎
郭老師
2023 10/07 15:35
你單位領(lǐng)了清稅證明的可以。
84785046
2023 10/07 15:35
哦哦，好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2023 10/07 15:41
不用客氣，工作愉快。
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