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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師想問下 企業(yè)所得稅第三張表 沒有參股外國企業(yè)是不是就不用填啦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，沒有的，就不需要填寫了。
2023 10/07 14:26
84784951 
2023 10/07 14:34
老師 你在幫我看下3季度 專票3個點(diǎn)開了8910.89 普票13168.32 為什么最后還會出現(xiàn)退稅呀
玲老師 
2023 10/07 14:36
一個季度小于30萬元普通發(fā)票是免稅的，專用發(fā)票不免稅。
84784951
2023 10/07 14:37
上個月開了9000的專票 這上面也顯示了 為什么最后應(yīng)納稅額合計(jì)是負(fù)數(shù)呢
玲老師
2023 10/07 14:40
你是不是以前有多交稅的情況??？要是正常你這個月有專票是沒有退稅的專票還要交稅呢。
84784951
2023 10/07 14:41
公司是5月份成立的 2季度是零報(bào)的
84784951
2023 10/07 14:42
上個月有廢票2張 跟這個有關(guān)系嘛
玲老師
2023 10/07 14:45
上個月作廢的，那就是扣除作廢的銷售額申報(bào)。
玲老師
2023 10/07 14:45
作廢的發(fā)票是不用申報(bào)納稅的。
84784951
2023 10/07 14:46
意思系統(tǒng)沒有自動扣除作廢的發(fā)票銷售額 需要手動扣除對嘛
玲老師
2023 10/07 14:51
這個你需要自己檢查一下，要是帶出來的數(shù)據(jù)不對，可以自己填寫正確數(shù)據(jù)。
84784951
2023 10/07 14:53
9000的銷售額 應(yīng)該交89.11元對嘛 城建 教育費(fèi)附加減半征收
玲老師
2023 10/07 14:58
9000是含稅的，那就是9000÷1.01×1%，這是增值稅。附加稅就是增值稅乘以12%，再乘以50%。
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